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…………………………………■平成23年度一般会計予算の収入・支出状況(9月末現在)収入率…予定した歳入額のうち、当時点で区が収入した金額の割合を表します。執行率…予定した歳出額のうち、当時点で区が支出した金額の割合を表します。■特別区債現在高各種福祉施設や学校、図書館、公園などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。建設経費は、本来、その年度の歳入でまかなうべきですが、施設は永続的に利用されるため、将来の区民にも負担を求めるのが公平であること、また、その年度の通常の財源でまかなうのが困難であることなどを考慮して、国などから長期資金を借り入れています。これを特別区債といいます。平成23年9月末現在の借入れ残高は、314億6,005万円であり、前年同期に比べ34億2,968万円の減となっています。■一時借入金財政運営上、一時的に支払い資金に不足を生じる場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期的に借り入れる資金を一時借入金といいます。平成23年度の借入限度額は50億円ですが、9月末現在、借入れはありません。■区有財産の現在高(平成23年9月末現在)財政調整基金68億6,082万円公共施設再構築基金12億4,256万円文化振興基金2億2,207万円庁舎等建設基金191億2,101万円保健福祉基盤整備支援基金4億2,644万円奨学基金1億1,984万円減債基金51億3,229万円義務教育施設整備基金65億8,139万円住宅基金5億2,575万円道路整備基金4,169万円みどりの基金1億2,099万円介護保険給付費準備基金3億3,130万円介護従事者処遇改善臨時特例基金744万円有価証券・債権など11億4,659万円土地753,894�建物422,880�※庁舎等建設基金については、191億57万円を一般会計で運用しています。財政状況の公表については、「地方自治法」と「豊島区財政状況の公表に関する条例」に基づき、毎年2回(6月と12月)行なうものです。今回は、「平成22年度決算のあらまし」と「平成23年度予算の現況」についてお知らせします。�問財政計画グループ�3981‐4205※数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数と一致しない場合があります。平成22年度決算のあらまし■平成22年度一般会計決算の収支区分決算額予算現額収入・執行率歳入(A)994億6,727万円1,039億7,739万円95.7%歳出(B)968億8,598万円1,039億7,739万円93.2%形式収支(C)=(A)-(B)25億8,129万円「翌年度へ繰り越すべき財源」とは、事業の性質や事故により年度内に支出が終了せず、翌年度に繰り越して使用することが議会で認められた財源です。翌年度へ繰り越すべき財源(D)10億7,403万円内訳繰越明許繰越額10億7,403万円事故繰越額0円実質収支(E)=(C)-(D)15億726万円平成23年度予算の現況歳入予算現額構成比収入済額収入率特別区税275億8,210万円26.1%104億6,290万円37.9%地方譲与税4億3,500万円0.4%1億3,698万円31.5%地方消費税交付金41億6,900万円3.9%23億6,021万円56.6%地方特例交付金3億2,300万円0.3%3億7,773万円116.9%特別区交付金277億円26.2%117億3,575万円42.4%分担金及び負担金13億182万円1.2%5億6,936万円43.7%使用料及び手数料30億3,600万円2.9%20億392万円66.0%国庫支出金200億6,294万円19.0%97億3,898万円48.5%都支出金62億4,899万円5.9%14億9,642万円23.9%諸収入18億1,619万円1.7%5億1,040万円28.1%特別区債36億9,300万円3.5%0円0.0%その他94億1,093万円8.9%24億4,005万円25.9%計1,057億7,897万円100.0%418億3,271万円39.5%歳出予算現額構成比支出済額執行率議会費8億1,482万円0.8%4億2,565万円52.2%総務費156億8,626万円14.8%43億7,971万円27.9%福祉費398億1,191万円37.6%183億7,730万円46.2%衛生費31億3,704万円3.0%11億686万円35.3%清掃環境費47億3,266万円4.5%19億8,282万円41.9%都市整備費61億1,266万円5.8%21億6,213万円35.4%土木費51億4,831万円4.9%12億9,275万円25.1%文化商工費28億7,638万円2.7%10億5,912万円36.8%教育費75億6,505万円7.2%23億6,616万円31.3%公債費81億824万円7.7%24億2,318万円29.9%諸支出金116億3,795万円11.0%43億2,550万円37.2%予備費1億4,769万円0.1%0円0.0%計1,057億7,897万円100.0%399億118万円37.7%■歳出決算の前年度比較年度会計平成22年度平成21年度対前年度伸び率一般会計()は構成比968億8,598万円(100.0%)965億332万円(100.0%)0.4%性質別内訳人件費議員等の報酬や職員の給料など210億4,123万円(21.7%)215億7,347万円(22.4%)△2.5%扶助費生活保護費や児童手当など258億5,147万円(26.7%)214億9,525万円(22.3%)20.3%公債費特別区債の元利償還金など61億7,559万円(6.4%)66億9,289万円(6.9%)△7.7%物件費物品購入費や光熱水費など147億6,857万円(15.2%)145億9,656万円(15.1%)1.2%投資的経費区の施設や公園などの建設費や土地の購入費など131億5,987万円(13.6%)141億8,983万円(14.7%)△7.3%その他施設の修繕費、各種の補助金、積立金など158億8,925万円(16.4%)179億5,532万円(18.6%)△11.5%国民健康保険事業会計268億7,771万円271億5,699万円△1.0%老人保健医療会計2,126万円2億1,015万円△89.9%後期高齢者医療事業会計49億4,930万円46億9,304万円5.5%介護保険事業会計148億12万円141億8,629万円4.3%従前居住者対策会計6,612万円237万円2689.9%合計1,436億49万円1,427億5,216万円0.6%()は構成比()は構成比5第1518号平成23(2011)年12月5日