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区の財政状況については、「地方自治法」と「財政状況の公表に関する条例」に基づき、年2回、6月と12月に公表しています。今回は、平成25年度予算の概要と平成24年度予算の執行状況(25年3月末現在)などについてお知らせします。※数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります。財政状況のあらまし平成24年度一般会計予算の執行状況(平成25年3 平成24年度の当初予算額は991億9,081万円でしたが、その後6回の補正(補これに平成23年度の繰越明許費29億7,617万円を加えた平成24年度の予算現歳入 予算現額約1,101億円に対して、82.3%の収入率となってます。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入率が高くなりす。平成23年度では、3月末85.2%が5月末には94.9%になています。収入収入額252億2,140万円4億5,748万円44億8,798万円288億9,207万円170億92万円43億1,282万円21億2,465万円80億6,912万円905億6,644万円89.598.8104.499.784.761.5100.042.582.3年度間の財源の調整を行なうことにより、財政の健全な運営を図るため財政調金の積立をしています。平成25年3月末の残高は、62億3,023万円となります。当初予算の対前年度比較平成25年度平成24年度増減国民健康保険事業会計後期高齢者医療事業会計介護保険事業会計区分合計1,022億4,838万円527億1,982万円297億6,419万円54億4,489万円175億1,075万円1,549億6,820万円991億9,081万円514億835万円291億7,256万円54億3,218万円168億362万円1,505億9,917万円3.1%増2.6%増2.0%増0.2%増4.2%増2.9%増(区民1人当たりの一般会計歳出予算額)特別区民税の負担状況平成25年度1人当たり平成24年度1世帯当たり1人当たり1世帯当たり90,619円90,300円151,000円164,270円特別区債の状況 各種福祉施設や学校などの大規模な建物一時的に多額の財源を必要とします｡ これらの経費は､その年度の通常の財源であること、また、施設が永続的に区民の利用の区民にも負担を求めるのが公平であるこどから長期にわたって資金を借り入れまかな別区債といいます。特別区債現在高見込み(平成24年3月末現発 行 目 的計※( )内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比。数値については、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。財政計画グループ ☎3981-4205特別区税地方譲与税地方消費税交付金特別区交付金国庫支出金都支出金繰越金その他281億7,221万円4億6,300万円43億円289億6,531万円200億8,172万円70億1,062万円21億2,465万円189億6,417万円1,100億8,167万円予算現額財政調整基金379,452円一般会計特別会計これは、区民1人当たりが納める区民税(右記参照)の約4倍になります。1,022 一般会計歳入歳出予算総額億4千838万円平成25年度予算歳 入歳 出特別区民税､軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税特別区税284億5,638万円(27.8%)消費税の一部が区市町村に交付されるもの地方消費税交付金39億4,100円(3.9%)都区間･区間相互の財源の均衡を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的として交付されるもの特別区交付金276億円(27.0%)国や都から交付を受ける負担金・補助金など国・都支出金266億2,064万円(26.0%)施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金特別区債27億5,000万円(2.7%)地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金､分担金及び負担金、使用料及び手数料､基金繰入金などその他128億8,036万円(12.6%)戸籍事務、区民事務所運営､防災対策など総務費132億7,866万円(13.0%)高齢者･障害者福祉､生活保護、保育園･児童館・子どもスキップの運営など福祉費398億2,377万円(38.9%)各種健康対策、保健所の運営など衛生費31億8,927万円(3.1%)廃棄物収集・リサイクル推進・環境保全など清掃環境費41億8,889万円(4.1%)まちづくり、区営・区立住宅の管理運営など都市整備費89億3,964万円(8.7%)道路･公園の整備、自転車対策、緑化推進など土木費47億3,488万円(4.6%)文化・芸術、商店街・中小企業の振興など文化商工費29億5,219万円(2.9%)小・中学校､幼稚園､図書館の運営など教育費74億2,903万円(7.3%)議会費､公債費、諸支出金および予備費その他177億1,205万円(17.3%)きっきんこた区有財産の状況(平成25年3月末現在)有価証券・債券等基金土6億6,805万円390億6,518万円766,58※基金残高のうち、庁舎等建設基金から190億6,899万円を区民1人当たりに使われるお金合計区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など保育園改修・特別養護老人ホーム建設など保健所・健康診査センター建設など新豊島清掃事務所建設防災広場公園整備など道路改良・自転車駐車場建設など舞台芸術交流センター建設など学校用地買収・校舎改修・新中央図書館建設など住民税等減税補てん債臨時税収補てん債平成25年度予算を1万円に置き換え使い道になります わが国の経済は、東日本大震災からの復興需要、国の新たな経済政策によるデフレ解消への期待感から円安・株高が進むなど全体としては、緩やかに回復しつつあるものの、依然として対外経済環境をめぐる不確実性は高く、景気の下振れリスクを抱えています。 このような経済情勢のもと、歳入の根幹をなす特別区民税や特別区財政調整交付金が大きく回復していない状況にあっても、本区の25年度予算は、喫緊の区民需要に可能な限り応えるとともに、将来に向けても健全財政を堅持することを基本に編成しました。 25年度予算では、新たな区民要望に可能な限り積極的に応えながら、震災を契機とした防災対策の強化、区民生活にとっての喫緊の課題である、福祉・健康・子育て・教育などの施策の充実、そしてWHOセーフコミュニティの認証取得をふまえ、施策の集大成としての「安全・安心創造都市」の実現に重点的に取り組んでいます。 今後も、景気の回復による歳入環境の大きな好転は考えにくく、厳しい財政状況が続くと見込まれることから、安定的かつ健全な財政基盤の構築が必要であるため、「未来戦略推進プラン2013」に基づき、総点検の継続、負債の縮減、人件費の抑制、民間活力の活用、公共施設再配置方針の検討など、構造改革に積極的に取り組み、一層スリムで効率的な行政経営を目指します。 なお、詳細は区ホームページ(アドレス1面上部参照)「平成25年度豊島区予算の概要」を参照してください。高齢者・障害者福祉、生活保護など保育園、児童館、子どもスキップなどまちづくり、防災など広報、電算、その他区役所の運営など清掃、リサイクル、環境対策など道路、自転車対策など文化、スポーツ、図書館など健康づくり、保健所の運営など戸籍事務、区民事務所の運営など公園・児童遊園、緑化など商工業・観光の振興、勤労者福祉など税を集めるため3,443円410円151円1,444円367円96円901円312円83円816円311円81円問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。5第1573号平成25(2013)年6月11日