20120611_1537

5/8

区の財政状況については、｢地方自治法｣と｢財政状況の公表に関する条例｣に基づき、年2回、6月と12月に公表しています。今回は、平成24年度予算の概要と平成23年度予算の執行状況(平成24年3月末現在)などについてお知らせします。※数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります。 わが国の経済は、東日本大震災直後の景気の落ち込みを一定程度回復しつつありますが、先行きには円高や株安による企業収益の回復の遅れなど、様々な下振れリスクを抱えており、今後の財政環境についても現時点で確かな見通しを持つことは困難な状況にあります。 このような経済情勢のもと、歳入の根幹をなす特別区民税や特別区財政調整交付金が低い水準にあっても、喫緊の区民需要に可能な限り応えるとともに、将来に向けて財政の対応力を堅持するという基本方針のもと平成24年度予算を編成しました。 新たな区民要望に可能な限り積極的に応える一方、震災を契機とした防災対策の強化、区民生活にとっての喫緊の課題である、福祉・健康・子育て・教育などの施策の充実、そしてWHOセーフコミュニティの認証取得を契機に、これまでの施策の集大成としての｢安全・安心創造都市｣の実現に重点的に取り組みます。 また、景気の回復による歳入環境の大きな好転は考えにくく、厳しい財政状況が続くと見込まれることから、「未来戦略推進プラン2012」に基づき、行財政改革の姿勢をこれまで以上に徹底し、負債の縮減、人件費の抑制、民間活力の活用、公共施設の再構築などの構造改革に積極的に取り組み、一層スリムで効率的な行政経営を目指していきます。 なお、詳細は区ホームページ(アドレス1面上部参照)内｢平成24年度豊島区予算の概要｣を参照してください。財政状況のあらまし平成23年度一般会計予算の執行状況(平成24年3月末 平成23年度の当初予算額は1,029億8,914万円でしたが、その後5回の補正(補これに平成22年度の繰越明許費22億7,789万円を加えた平成23年度の予算現額歳入 予算現額約1,076億円に対して、85.2%の収入率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入率が高くなります平成22年度では、3月末86.5%が5月末には95.7%になっています。収入率収入額246億7,177万円4億8,237万円43億6,647万円275億9,587万円178億 815万円42億 411万円18億2,921万円107億1,788万円89.8%99.0%101.8%99.8%88.4%65.3%100.0%55.6%年度間の財源の調整を行なうことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整金の積立をしています。平成24年3月末の残高は、68億6,155万円となります。当初予算の対前年度比較平成24年度平成23年度増減国民健康保険事業会計後期高齢者医療事業会計介護保険事業会計区分合計991億9,081万円514億 835万円291億7,256万円54億3,218万円168億 362万円1,505億9,917万円1,029億8,914万円487億9,041万円283億3,704万円50億5,772万円153億9,565万円1,517億7,955万円3.7%減5.4%増2.9%増7.4%増9.1%増0.8%減(区民1人当たりの一般会計歳出予算額)特別区民税の負担状況平成24年度1人当たり平成23年度1世帯当たり1人当たり1世帯当たり90,300円90,213円164,270円164,903円特別区債の状況 各種福祉施設や学校などの大規模な建物一時的に多額の財源を必要とします｡ これらの経費は､その年度の通常の財源であること、また、施設が永続的に区民の利用の区民にも負担を求めるのが公平であるこどから長期にわたって資金を借り入れまかな別区債といいます。特別区債現在高見込み(平成24年3月末現発 行 目 的計※( )内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比。数値については、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。高齢者・障害者福祉、生活保護など保育園、児童館、子どもスキップなど小学校、中学校、幼稚園など広報、電算、その他区役所の運営など清掃、リサイクル、環境対策など道路、自転車対策など文化、スポーツ、図書館など健康づくり、保健所の運営など公園・児童遊園、緑化など商工業・観光の振興、勤労者福祉など税を集めるため区議会の運営3,445円443円94円1,494円421円93円850円365円83円828円329円75円財政計画グループ ☎3981-4205特別区税地方譲与税地方消費税交付金特別区交付金国庫支出金都支出金繰越金その他274億8,076万円4億8,700万円42億8,900万円276億5,320万円201億3,651万円64億3,435万円18億2,921万円192億6,477万円予算現額財政調整基金370,183円一般会計特別会計これは、区民1人当たりが納める区民税(右記参照)の約4倍になります。平成24年度予算を1万円に置き換え使い道になります991 一般会計歳入歳出予算総額億9千81万円平成24年度予算歳 入歳 出区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など保育園改修・特別養護老人ホーム建設など保健所・健康診査センター建設など新豊島清掃事務所建設舞台芸術交流センター建設など市街地再開発・駅周辺整備など道路改良・自転車駐車場建設など学校用地買収・校舎改修・新中央図書館建設など住民税等減税補てん債臨時税収補てん債特別区民税､軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税特別区税277億3,585万円(28.0%)消費税の一部が区市町村に交付されるもの地方消費税交付金42億円(4.2%)都区間･区間相互の財源の均衡を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的として交付されるもの特別区交付金277億円(27.9%)国や都から交付を受ける負担金・補助金など国・都支出金238億9,741万円(24.1%)施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金特別区債32億4,000万円(3.3%)地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金､分担金及び負担金、使用料及び手数料､基金繰入金などその他124億1,755万円(12.5%)戸籍事務、区民事務所運営､防災対策など総務費122億9,059万円(12.4%)高齢者･障害者福祉､生活保護、保育園･児童館・子どもスキップの運営など福祉費388億3,172万円(39.1%)各種健康対策、保健所の運営など衛生費32億6,315万円(3.3%)廃棄物収集・リサイクル推進・環境保全など清掃環境費43億9,748万円(4.4%)まちづくり、区営・区立住宅の管理運営など都市整備費53億2,889万円(5.4%)道路･公園の整備、自転車対策、緑化推進など土木費51億 558万円(5.1%)文化・芸術、商店街・中小企業の振興など文化商工費34億4,507万円(3.5%)小・中学校､幼稚園､図書館の運営など教育費91億8,936万円(9.3%)議会費､公債費、諸支出金および予備費その他173億3,898万円(17.5%)きっきん区有財産の状況(平成24年3月末現在)有価証券・債券等基金土7億875万円380億1,802万円759,0※基金残高のうち、庁舎等建設基金から190億6,899万円す。区民1人当たりに使われるお金合計1,075億7,480万円916億7,581万円85.2%「ふれあいアートストリート安田光一展」開催6月1日�~30日�染井銀座商店街、ベーカリーカフェあうる�問駒込福祉作業所�3910‐23015第1537号平成24(2012)年6月11日