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財政状況の公表については、「地方自治法」と｢豊島区財政状況の公表に関する条例｣に基づき、毎年2回(6月と12月)行なうものです。 今回は、「平成24年度決算のあらまし」と｢平成25年度予算の現況｣についてお知らせします。 予算編成グループ☎3981‐4205豊島区の財政状況※数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数と一致しない場合があります。平成24年度 決算のあらまし平成25年度 予算の現況(平成25年9月末現在)■平成24年度一般会計決算の収支■平成25年度一般会計予算の収入・支出状況歳 入 (A)歳 出 (B)形式収支 (C)=(A)-(B)翌年度へ繰り越すべき財源(D)内 訳実質収支 (E)=(C)-(D)決算額1,052億1,969万円1,019億9,130万円32億2,839万円12億1,314万円12億1,314万円0円区 分繰越明許繰越額事故繰越額20億1,525万円1,100億8,167万円1,100億8,167万円95.6%92.7%「翌年度へ繰り越すべき財源」とは、事業の性質や事故により年度内に支出が終了せず、翌年度に繰り越して使用することが議会で認められた財源です。予算現額収入・執行率■歳出決算の前年度比較会 計年 度性質別内訳人件費扶助費公債費物件費一 般 会 計( )は構成比国民健康保険事業会計後期高齢者医療事業会計介護保険事業会計議員等の報酬や職員の給料など生活保護費や児童手当など特別区債の元利償還金など物品購入費や光熱水費など区の施設や公園などの建設費や土地の購入費など施設の修繕費、各種の補助金、積立金など平成24年度平成23年度対前年度伸び率1,019億9,130万円990億7,692万円205億3,050万円1,529億3,588万円投資的経費その他161億6,586万円199億 220万円132億2,797万円292億4,794万円52億3,798万円164億5,867万円(20.1%)(100.0%)(100.0%)(26.1%)(5.4%)(15.9%)(13.0%)(19.5%)281億9,934万円50億7,633万円154億2,249万円210億7,001万円(21.3%)266億3,565万円(26.9%)84億8,929万円(8.6%)157億9,813万円(15.9%)92億7,010万円(9.4%)178億1,375万円(18.0%)2.9%△2.6%△0.0%合 計△34.7%2.3%3.7%3.2%6.7%42.7%11.7%その他89億9,353万円(8.5%)利子割交付金、配当割交付金、地方特例交付金、自動車取得税交付金、基金繰入金、繰越金など特別区債27億7,540万円(2.6%)施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金諸収入19億4,754万円(1.9%)各種貸付金の元利収入、受託事業収入など都支出金国庫支出金使用料及び手数料65億28万円(6.2%)185億4,233万円(17.6%)29億5,947万円(2.8%)分担金及び負担金13億3,745万円(1.3%)1,052億1,969万円(100.0%)一般会計歳入決算額1,019億9,130万円(100.0%)一般会計歳出決算額特別区税283億2,616万円(26.9%)特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税地方譲与税4億5,748万円(0.4%)地方消費税交付金44億8,798万円(4.3%)都区間・区間相互の財源の均衡化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的として交付されるもの特別区交付金288億9,207万円(27.5%)諸支出金150億6,924万円(14.8%)各種基金への積立金、特別会計への繰出金などの経費小中学校、幼稚園、図書館の運営などの経費文化・芸術、商店街・中小企業の振興などの経費道路、公園などの整備、自転車対策、緑化推進などの経費公債費51億4,810万円(5.0%)特別区債の元利償還などの経費教育費87億3,857万円(8.6%)文化商工費33億3,308万円(3.3%)土木費46億1,187万円(4.5%)都市整備費52億5,360万円(5.2%)まちづくり、区営区立住宅の管理などの経費( )は構成比( )は構成比清掃環境費42億496万円(4.1%)廃棄物収集、リサイクル推進、環境保全事業などの経費議会費7億3,499万円(0.7%)区議会の運営などの経費総務費137億8,581万円(13.5%)戸籍事務、区民事務所運営、防災対策などの経費福祉費高齢者・心身障害者福祉、生活保護、保育園の運営などの経費380億9,464万円(37.4%)各種健康対策、保健所の運営などの経費衛生費30億1,644万円(3.0%)収入率・・・予定した歳入額のうち、当時点で区が収入した金額の割合を表します。執行率・・・予定した歳出額のうち、当時点で区が支出した金額の割合を表します。構成比収入率構成比執行率計284億5,638万円112億7,628万円4億5,700万円1億2,618万円39億4,100万円25億8,067万円1億 500万円1億1,342万円276億 0万円120億5,489万円14億 574万円5億9,993万円29億8,826万円20億2,849万円196億9,265万円96億 944万円68億3,529万円16億7,232万円17億5,264万円5億4,054万円20億5,800万円0円87億7,221万円16億3,820万円1,040億6,415万円422億4,034万円7億1,411万円3億5,390万円136億4,239万円44億6,360万円405億 254万円190億9,191万円34億2,645万円11億7,571万円41億8,889万円18億3,059万円89億2,077万円27億8,389万円50億2,745万円14億4,743万円29億6,000万円11億5,468万円77億 259万円25億6,033万円42億9,071万円18億7,352万円125億5,723万円24億 447万円1億3,102万円0円1,040億6,415万円391億4,003万円予算現額収入済額予算現額支出済額歳 入歳 出特別区税地方譲与税地方消費税交付金地方特例交付金特別区交付金議会費総務費福祉費衛生費清掃環境費都市整備費土木費文化商工費教育費公債費諸支出金予備費分担金及び負担金使用料及び手数料国庫支出金都支出金諸収入特別区債その他27.3%39.6%0.4%27.6%3.8%65.5%0.1%108.0%26.5%43.7%1.4%42.7%2.9%67.9%18.9%48.8%6.6%24.5%1.7%30.8%2.0%0.0%8.4%18.7%100.0%40.6%計0.7%49.6%13.1%32.7%38.9%47.1%3.3%34.3%4.0%43.7%8.6%31.2%4.8%28.8%2.8%39.0%7.4%33.2%4.1%43.7%12.1%19.1%0.1%0.0%100.0%37.6%●特別区債現在高 借入れ残高は236億1,473万円であり、前年同期に比べ10億658万円の減となっています。●一時借入金 平成25年度の借入限度額は50億円ですが、9月末現在、借入れはありません。1,477億7,508万円3.5% 当初予算の成立後、社会経済状況の変化などに対応して追加や修正をするための予算です。平成25年度上半期は以下のとおり補正を行ないました。これにより平成25年度9月末予算現額は1,040億6,415万円となりました。◇平成25年第2回区議会定例会(7月議決) 一般会計…1億2,587万円の追加補正 私立保育所施設整備経費(改築・改修に対する補助金)の追加など計16事業を補正●補正予算●区有財産の現在高財政調整基金公共施設再構築基金庁舎等建設基金※減債基金義務教育施設整備基金83億6,835万円31億5,544万円190億7,488万円26億3,343万円55億9,667万円介護保険給付費準備基金その他(8基金)有価証券・債権など土地建物6億3,283万円14億7,283万円7億5,180万円766,588㎡433,917㎡※庁舎等建設基金については、190億2,985万円を一般会計で運用しています。55億4,162万円266億2,315万円問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。55第1591号平成25(2013)年12月11日