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財政状況のあらまし 区の財政状況については、｢地方自治法｣と｢財政状況の公表に関する条例｣に基づき、年2回、6月と12月に公表してます。今回は、平成25年度予算の執行状況(26年3月末現在)と平成26年度一般会計予算額などについてお知らせします※数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります。 なお、平成26年度予算の詳細は区ホームページ(アドレス1面上部参照)｢平成26年度豊島区予算の概要｣を参照しください。財政計画グループ☎3981-42平成25年度予算の執行状況(平成26年3月末現在)歳入一般会計特別会計一般会計特別会計特別区税地方譲与税地方消費税交付金特別区交付金国庫支出金都支出金繰越金その他国民健康保険事業会計後期高齢者医療事業会計介護保険事業会計合 計合 計予算現額収入額収入率執行449万円5,700万円5,000万円6,658万円9,433万円8,210万円1,314万円1,061万円7,616万円204万円5,484万円1,128万円294億4億40億290億204億70億12億167億311億57億177億1,631億4,918万円3,741万円4,973万円3,688万円2,229万円649万円1,314万円7,699万円1,337万円872万円9,462万円880万円266億4億44億292億190億47億12億72億290億53億162億1,436億90.6%95.7%109.9%100.6%92.8%66.5%100.0%43.5%93.1%93.1%91.8%88.0%一時借入金財政運営上、一時的に収入と支出が不均衡となり､支払い資金に不足が生じることがあります｡この場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期間、現金を借り入れて財政運営を行ないます｡平成26年3月末現在、借入れはありません。財政調整基金年度間の財源の調整を行なうことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整基の積立をしています。平成26年3月末の残高は、83億6,942万円となります。歳出予算現額執行額総務費福祉費衛生費清掃環境費都市整備費土木費文化商工費教育費その他国民健康保険事業会計後期高齢者医療事業会計介護保険事業会計62.693.881.791.347.073.387.981.769.386.589.588.081.5これは、区民一人当たりが納める区民税(右記参照)の約4倍になります。特別区民税の負担状況平成26年度1人当たり94,670円1世帯当たり156,877円平成25年度1人当たり90,619円1世帯当たり151,000円当初予算平成26年度一般会計予算補正1号予算補正2号予算現在の予算1,080億8,617万円9億9,842万円1,959万円1,091億418万円平成25年度の主な事業帰宅困難者対策協議会の強化事業、一時滞在施設の整備事業②帰宅困難者対策の連携協力に関する締結首都直下地震などの大規模災害時に発生する帰宅困難者などの安全を確保し、駅周辺エリアの防災を促進するため、区と17事業所との間で帰宅困難者対策の連携協力に関する協定を締結しました。待機児童対策事業待機児童対策緊急プランに基づき、小規模保育所3設、グループ型家庭的保育施設3施設、事業所内保育1施設を開設し、各施設に開設準備経費および運営費を補助しました。また、私立幼稚園特別預かり保育を実施した1園に対し、運営費を補助しました。平成26年度一般会計予算は、当初予算と同時に補正1号、2号予算が、3月24日に可決されました。現在の予算額は以下の通りです。区民1人当たりに使われるお金区民一人当たりの平成26年度一般会計当初予算額当たりが納める区民税(右396,193円396,193円臨時福祉給付金給付事業経費の計上、子育て世帯臨時特例給付金給付事業経費の計上副区長1名分の給与費などの追加計上補正1号、2号予算の内容▲一時滞在施設などの運営訓練(写真はJR池袋駅)▲帰宅困難者対策の連携協力に関する 協定締結式 平成25年度の当初予算額は1,022億4,838万円でしたが、その後7回の補正(補正予算額31億1,905万円)を行ない,補正後の予算額は1,053億6,743万円となりした。これに平成24年度の繰越明許費31億1,081万円を加えた平成25年度の予算現額は、1,084億7,824万円となります。 140億407億33億41億89億51億29億76億215億311億57億177億1,631億6,886万円6,640万円6,945万円6,389万円1,117万円4,048万円2,365万円3,061万円373万円7,616万円204万円5,484万円1,128万円340万円3,310万円5,450万円9,958万円9,198万円6,930万円6,921万円3,542万円350万円7,456万円237万円2,876万円6,568万円88億382億27億37億41億37億25億62億149億269億51億156億1,329億土地区有財産の状況(平成26年3月末現在)有価証券・債券など基金建物特別区債現在高見込額(平成26年3月末現在)発行目的区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など保育園改修・特別養護老人ホーム建設など保健所・健康診査センター建設など新豊島清掃事務所建設防災広場公園整備など道路改良・自転車駐車場建設など舞台芸術交流センター建設など学校用地買収・校舎改修・新中央図書館建設など住民税等減税補てん債臨時税収補てん債合 計現在高23億3,864万円20億8,514万円3億1,972万円5億7,768万円7億7,109万円26億6,543万円7億8,983万円86億6,821万円41億1,499万円6億5,616万円※基金残高のうち、庁舎等建設基金から189億6,041万円を一般会計で運用しています。6億3,977万円408億3,757万円767,035㎡427,263㎡①帰宅困難者訓練の実施池袋駅周辺に帰宅困難者が多数発生したとの想定で訓練を2回実施し、約2,000名が参加しました。229億8,687万円問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。55第1609号平成26(2014)年6月11日