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財政状況の公表については、「地方自治法」と｢豊島区財政状況の公表に関する条例｣に基づき、毎年2回(6月と12月)行なうものです。 今回は、「平成25年度決算のあらまし」と｢平成26年度予算の現況｣についてお知らせします。関 今お豊島区の財政状況豊島区の財政状況豊島区の財政状況※数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数と一致しない場合があります。平成25年度 決算のあらまし平成26年度 予算の現況■平成25年度一般会計決算の収支■平成26年度一般会計予算の収入・支出状況(9月末現在)歳 入 (A)歳 出 (B)形式収支 (C)=(A)-(B)翌年度へ繰り越すべき財源(D)内 訳実質収支 (E)=(C)-(D)決算額1,047億8,059万円1,020億7,562万円27億 497万円4,946万円4,946万円0円区 分繰越明許繰越額事故繰越額26億5,551万円1,084億7,824万円1,084億7,824万円96.6%94.1%「翌年度へ繰り越すべき財源」とは、事業の性質や事故により年度内に支出が終了せず、翌年度に繰り越して使用することが議会で認められた財源です。予算現額収入・執行率■歳出決算の前年度比較会 計年 度性質別内訳人件費扶助費公債費物件費一 般 会 計( )は構成比国民健康保険事業会計後期高齢者医療事業会計介護保険事業会計議員等の報酬や職員の給料など生活保護費や児童手当など特別区債の元利償還金など物品購入費や光熱水費など区の施設や公園などの建設費や土地の購入費など施設の修繕費、各種の補助金、積立金など平成25年度平成24年度対前年度伸び率1,020億7,562万円1,019億9,130万円201億2,261万円1,548億 42万円投資的経費その他167億6,957万円213億3,662万円125億4,080万円302億8,963万円53億7,224万円170億6,292万円(19.7%)(100.0%)(100.0%)(26.3%)(4.4%)(16.4%)(12.3%)(20.9%)292億4,794万円52億3,798万円164億5,867万円205億3,050万円(20.1%)266億2,315万円(26.1%)55億4,162万円(5.4%)161億6,586万円(15.9%)132億2,797万円(13.0%)199億 220万円(19.5%)0.1%△2.0%0.7%合 計△18.8%3.7%3.6%2.6%3.7%△5.2%7.2%その他75億7,410万円(7.2%)利子割交付金、配当割交付金、地方特例交付金、自動車取得税交付金、基金繰入金、繰越金など特別区債3億1,000万円(0.3%)施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金諸収入21億4,010万円(2.0%)各種貸付金の元利収入、受託事業収入など都支出金国庫支出金使用料及び手数料66億3,562万円(6.3%)196億8,551万円(18.8%)30億2,402万円(2.9%)分担金及び負担金14億2,676万円(1.4%)1,047億8,059万円(100.0%)一般会計歳入決算額1,020億7,562万円(100.0%)一般会計歳出決算額特別区税298億6,047万円(28.5%)特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税地方譲与税4億3,741万円(0.4%)都区間・区間相互の財源の均衡化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的として交付されるもの特別区交付金292億3,688万円(27.9%)諸支出金163億9,373万円(16.1%)各種基金への積立金、特別会計への繰出金などの経費公債費42億3,909万円(4.2%)特別区債の元利償還などの経費小中学校、幼稚園、図書館の運営などの経費教育費69億8,491万円(6.8%)文化・芸術、商店街・中小企業の振興などの経費文化商工費27億1,490万円(2.7%)道路、公園などの整備、自転車対策、緑化推進などの経費土木費47億2,354万円(4.6%)都市整備費80億7,007万円(7.9%)まちづくり、区営区立住宅の管理などの経費( )は構成比( )は構成比清掃環境費39億7,314万円(3.9%)廃棄物収集、リサイクル推進、環境保全事業などの経費議会費6億7,146万円(0.7%)区議会の運営などの経費総務費122億9,375万円(12.0%)戸籍事務、区民事務所運営、防災対策などの経費福祉費高齢者・心身障害者福祉、生活保護、保育園の運営などの経費389億4,040万円(38.1%)各種健康対策、保健所の運営などの経費衛生費30億7,064万円(3.0%)収入率・・・予定した歳入額のうち、当時点で区が収入した金額の割合を表します。執行率・・・予定した歳出額のうち、当時点で区が支出した金額の割合を表します。構成比収入率構成比執行率計297億6,256万円112億3,074万円4億1,800万円1億1,833万円51億4,600万円21億4,474万円1億1,000万円9,842万円300億 0万円122億7,279万円14億4,222万円6億1,777万円29億4,760万円20億 795万円204億4,440万円96億 944万円71億1,046万円15億9,549万円20億2,508万円6億4,537万円53億3,650万円0円50億7,092万円5億5,596万円1,098億1,332万円413億7,887万円8億4,915万円3億4,036万円141億7,133万円44億7,738万円428億2,929万円197億7,002万円34億3,092万円11億6,496万円40億4,261万円17億4,205万円74億3,237万円15億2,867万円59億5,480万円14億4,567万円38億8,011万円15億4,607万円113億2,346万円41億8,090万円32億9,392万円15億1,594万円124億6,963万円33億1,127万円1億3,573万円0円1,098億1,332万円410億2,328万円予算現額収入済額予算現額支出済額歳 入歳 出特別区税地方譲与税地方消費税交付金地方特例交付金特別区交付金議会費総務費福祉費衛生費清掃環境費都市整備費土木費文化商工費教育費公債費諸支出金予備費分担金及び負担金使用料及び手数料国庫支出金都支出金諸収入特別区債その他27.1%37.7%0.4%28.3%4.7%56.1%0.1%89.5%27.3%40.9%1.3%42.8%2.7%68.1%18.6%45.7%6.5%22.4%1.8%31.9%4.9%0.0%4.6%11.0%100.0%37.7%計0.8%40.1%12.9%31.6%39.0%46.2%3.1%34.0%3.7%43.1%6.8%20.6%5.4%24.3%3.5%39.8%10.3%36.9%3.0%46.0%11.4%26.6%0.1%0.0%100.0%37.4%●特別区債現在高平成26年9月末現在借入れ残高は217億4,832万円であり、前年同期に比べ32億2,615万円の減となっています。●一時借入金9月末現在、借入れはありません。(平成26年度の借入限度額は50億円)1,529億3,588万円1.2%●区有財産の現在高財政調整基金公共施設再構築基金庁舎等建設基金※減債基金義務教育施設整備基金128億3,526万円36億5,832万円190億2,327万円32億2,385万円53億2,723万円その他(9基金)有価証券・債権など土地建物16億5,689万円7億 980万円767,035㎡427,263㎡※庁舎等建設基金については、189億6,041万円を一般会計で運用しています。45億 128万円268億 474万円予算編成グループ☎3981‐4205●補正予算当初予算の成立後、社会経済状況の変化などに対応して追加や修正をするための予算です。平成26年度上半期の主な補正予算◇3月(平成26年第1回区議会定例会) 1号 9億9,842万円の追加補正 臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金◇7月(平成26年第2回区議会定例会) 4号 6億1,243万円の追加補正 地域見守り活動支援事業経費、区役所別館整備経費などこれにより平成26年度9月末予算現額は1,098億1,332万円となりました。一般会計…一般会計…地方消費税交付金44億4,973万円(4.2%)問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。55第1627号平成26(2014)年12月11日